非煤礦山施工現(xiàn)場安全檢查資料要點提示與整理規(guī)范
非煤礦山施工現(xiàn)場安全風險無處不在，復雜多變的地質環(huán)境、大型機械設備運轉、爆破作業(yè)、高空作業(yè)、有限空間作業(yè)等交織在一起，構成了一個充滿挑戰(zhàn)的安全管理環(huán)境。每一次精準、細致的安全檢查，都是識別隱患、預防事故的關鍵屏障；而每一次檢查后形成的完整、規(guī)范的記錄資料，則如同礦山的“健康檔案”，不僅記錄著當下的安全狀態(tài)，更是追溯責任、提升管理、持續(xù)改進的基石。
本文旨在系統(tǒng)梳理非煤礦山施工現(xiàn)場安全檢查中需重點關注的資料內容及其整理規(guī)范，為礦山企業(yè)筑牢安全防線提供實用指引。
一、 基礎管理類資料：安全體系的基石
資質證照完備性：
礦山證照： 采礦許可證、安全生產許可證（有效期內）、營業(yè)執(zhí)照等核心證照是否齊全、有效且懸掛于顯著位置。
人員資質： “三項崗位人員”（企業(yè)主要負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員）資格證書是否齊全、有效并在現(xiàn)場備查。特別是爆破工、絞車工、信號工、電工、焊工、通風工等關鍵崗位。
外包管理： 涉及工程外包的，承包單位安全資質證書、安全生產協(xié)議（明確雙方安全責任）、承包單位現(xiàn)場負責人及特種作業(yè)人員資質證明、安全技術交底記錄等是否完備。
規(guī)章制度與操作規(guī)程：
文本有效性： 各項安全生產責任制、安全管理制度（如安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓、設備設施管理、危險作業(yè)審批、應急管理等）、各崗位及設備的安全操作規(guī)程是否以正式文件發(fā)布，且為最新有效版本。
現(xiàn)場可獲取性： 關鍵崗位（如調度室、配電室、提升機房、爆破器材庫、主要作業(yè)面等）是否張貼或存放有與其直接相關的操作規(guī)程和應急處置流程。
員工知曉度： 通過現(xiàn)場詢問或查閱培訓記錄，驗證員工是否了解并掌握其崗位的主要安全風險和操作規(guī)程要點。
安全教育培訓檔案：
計劃與記錄： 年度安全教育培訓計劃是否制定并執(zhí)行。新員工三級安全教育、轉復崗人員教育、全員年度再培訓、“四新”（新工藝、新技術、新材料、新設備）培訓等記錄是否齊全，包含時間、地點、內容、授課人、學時、考核成績、簽到表等要素。
針對性培訓： 針對礦山特點（如頂板管理、爆破安全、提升運輸、通風防塵、防治水等）的專項培訓記錄。
效果評估： 培訓后是否有考核或效果評估記錄，確保培訓實效。
應急預案與演練記錄：
預案體系： 綜合應急預案、專項應急預案（如火災、透水、坍塌、中毒窒息、爆破事故等）、現(xiàn)場處置方案是否齊全、評審備案、并定期修訂。
演練計劃與執(zhí)行： 年度應急演練計劃是否制定。綜合演練、專項演練、現(xiàn)場處置方案演練的記錄（含方案、影像資料、評估報告、改進措施）是否完整。重點檢查演練是否貼近實戰(zhàn)，暴露問題是否整改。
應急物資： 應急物資裝備清單、檢查維護保養(yǎng)記錄是否齊全，現(xiàn)場應急物資（如自救器、滅火器、急救箱、通風設備、通訊設備等）是否按規(guī)定配置并處于完好可用狀態(tài)。
二、 現(xiàn)場檢查過程類資料：隱患的捕捉與追蹤
日常/專項檢查記錄：
頻次與覆蓋： 企業(yè)負責人帶班檢查、安全管理人員日常巡查、專項（如頂板、機電、爆破、通風、提升運輸）檢查記錄是否按制度要求執(zhí)行，檢查范圍是否覆蓋所有作業(yè)區(qū)域和時段（含中夜班）。
內容翔實： 記錄應包含檢查時間、地點、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的隱患或問題描述（具體、清晰）、整改要求、整改責任人、整改期限等。避免籠統(tǒng)描述（如“管理不到位”），應具體到設備編號、部位、現(xiàn)象（如“XX號空壓機壓力表超期未校驗”、“+150m水平3#穿脈支護錨桿外露長度不足”）。
整改閉環(huán)： 每次檢查記錄后，必須有對應的隱患整改驗收記錄（含整改措施、完成時間、驗收人簽字、整改前后照片對比等），形成完整的閉環(huán)管理證據(jù)鏈。
隱患排查治理臺賬：
統(tǒng)一登記： 所有日常檢查、專項檢查、上級督查、員工舉報等途徑發(fā)現(xiàn)的隱患，應統(tǒng)一登記入隱患排查治理臺賬。
分級分類： 臺賬應按隱患等級（重大隱患、一般隱患）、類型（頂板、水害、火災、機電、爆破、提升、通風、管理等）清晰分類。
五落實： 每項隱患必須明確記錄整改措施、責任部門/責任人、整改資金、整改時限、應急預案（即“五落實”）。
重大隱患管理： 重大隱患應單獨建立管理檔案，包含評估報告、治理方案、過程監(jiān)控記錄、銷號申請及批復文件等。
危險作業(yè)審批記錄：
作業(yè)類型： 爆破作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、大型設備安裝/拆卸作業(yè)、危險區(qū)域動土作業(yè)等危險作業(yè)是否嚴格執(zhí)行審批許可制度。
審批單要素： 審批單應包含作業(yè)內容、時間地點、危險因素辨識、安全措施確認（逐項打勾并由確認人簽字）、作業(yè)負責人、監(jiān)護人、審批人簽字等。安全措施必須具體、可操作。
現(xiàn)場核查： 檢查時需核對審批單上的安全措施是否在現(xiàn)場真正落實到位。
安全會議記錄：
安全生產例會： 定期（如周、月）召開的安全生產會議記錄，應包含安全形勢分析、隱患治理進展、事故教訓學習、安全工作部署等內容。
班前會記錄： 班前會記錄（或錄音錄像）是否真實反映當班工作任務、安全風險、防范措施、勞保穿戴檢查等內容。
三、 關鍵環(huán)節(jié)技術支撐類資料：專業(yè)安全的保障
地質與測量資料：
地質編錄： 采掘作業(yè)面（尤其是掘進工作面）的地質素描圖、編錄是否及時、準確，能清晰反映巖性、構造（斷層、破碎帶）、節(jié)理發(fā)育、水文地質等情況。
中腰線管理： 掘進工程中腰線標定、復測記錄是否齊全，確保巷道方位、坡度符合設計要求。
儲量與采掘圖： 保有儲量、采出量、損失量計算及圖紙是否及時更新，采掘工程平面圖、井上下對照圖、通風系統(tǒng)圖等是否與現(xiàn)場實際相符。
爆破安全管理資料：
爆破設計： 每次爆破作業(yè)是否有經過審批的爆破設計說明書或爆破參數(shù)表（包含炮孔布置、裝藥量、起爆網(wǎng)絡、警戒范圍等）。
領退用記錄： 爆破器材（炸藥、雷管）的領取、使用、退庫記錄必須清晰、完整、可追溯，賬物相符。
現(xiàn)場記錄： 爆破作業(yè)原始記錄（裝藥、連線、起爆、安全檢查、盲炮處理等）、爆破警戒記錄（含警戒點設置、人員清場確認）是否齊全。盲炮處理必須單獨詳細記錄。
震動監(jiān)測： 需要震動監(jiān)測的，監(jiān)測報告是否齊全并符合要求。
頂板/邊坡管理資料：
監(jiān)測數(shù)據(jù)： 地壓監(jiān)測（如應力計、位移計）、頂板離層儀、邊坡位移監(jiān)測點的原始數(shù)據(jù)記錄、分析曲線圖是否完整、連續(xù)。
檢查記錄： 日常的頂板/邊坡穩(wěn)定性檢查記錄（敲幫問頂、裂縫觀測等）是否詳實。
支護設計與驗收： 支護設計文件、支護施工記錄（如錨桿/索安裝參數(shù)、網(wǎng)片鋪設、噴射砼厚度等）、支護工程驗收記錄是否齊全。
通風防塵資料：
檢測報告： 定期進行的礦井通風系統(tǒng)測定報告（風量、風速、阻力、有效風量率等）、作業(yè)場所粉塵濃度檢測報告、有毒有害氣體（如CO、NOx、SO2、氡及其子體）檢測報告是否齊全、有效。
儀器標校： 便攜式氣體檢測儀、粉塵采樣器的定期檢定/校準證書。
通風設施檢查： 主扇、局扇、風門、風橋、密閉等通風設施的運行、檢查、維護記錄。
機電與提升運輸資料：
設備檔案： 主要機電設備（提升機、空壓機、主排水泵、主要變配電設備、通風機等）的技術檔案、出廠合格證、使用說明書、圖紙是否齊全。
檢測檢驗： 按規(guī)定需進行定期檢測檢驗的設備（如提升系統(tǒng)、鋼絲繩、壓力容器、安全閥、起重機、斜井人車等）的檢測檢驗報告是否在有效期內，結論合格。
維護保養(yǎng)： 設備日常檢查、定期維護保養(yǎng)記錄是否齊全、規(guī)范。
保護裝置測試： 提升系統(tǒng)的過卷、過速、限速、松繩等保護裝置，空壓機的超溫、超壓保護等定期測試記錄。
四、 檢查資料管理的核心要求與價值
真實性是生命線： 所有資料必須真實反映現(xiàn)場實際情況和管理過程。嚴禁弄虛作假、后補記錄。檢查資料的核心價值在于其作為現(xiàn)場實況的忠實鏡像，任何失真都將動搖安全管理的根基。
及時性是效率關鍵： 檢查、記錄、整改、反饋等環(huán)節(jié)必須及時。隱患發(fā)現(xiàn)應立即記錄并下達整改指令，整改完成后應及時驗收并記錄，會議、培訓等活動后應及時整理記錄。
規(guī)范性是溝通橋梁： 記錄格式統(tǒng)一、內容要素齊全、描述清晰準確、簽字完整、日期明確。使用規(guī)范的術語和單位。確保不同人員、不同時間都能準確理解記錄內容。
完整性是責任鏈條： 資料應形成閉環(huán)（如檢查-整改-驗收），覆蓋所有關鍵環(huán)節(jié)和要素。確保安全管理過程的可追溯性。
可追溯性是法律盾牌： 資料應能清晰追溯責任主體、時間節(jié)點、管理過程。當發(fā)生事故或進行審計時，完善的資料是厘清責任、證明企業(yè)已履行法定職責的關鍵證據(jù)。
數(shù)字化是趨勢方向： 積極采用安全信息化管理系統(tǒng)、移動終端APP等，提升檢查資料錄入、流轉、存儲、查詢、分析的效率和規(guī)范性。
結語
非煤礦山施工現(xiàn)場安全檢查資料遠非一紙文書，它是一座礦山安全管理水平最直觀的標尺，是抵御風險、守護生命的重要防線，更是法律框架下企業(yè)履行主體責任的關鍵憑證。每一份規(guī)范、真實、完整的記錄，都是對生命的敬畏，對責任的擔當。唯有將安全資料管理內化為全員日常的自覺行動，持續(xù)精進，方能在復雜多變的地下環(huán)境中，真正筑牢安全生產的鋼鐵長城——安全之路，永遠始于足下，成于每一份真實而嚴謹?shù)挠涗洝?/span>
